Nome Credor : PESSOAL DA UNIDADE PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO
Número Empenho : 230
Data Empenho : 01/02/2022
Objeto : VALOR PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO- DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19
Tipo Empenho : Estimativo
Valor Empenho : R$ 120.000,00
Total pagamentos : R$ 28.063,70
Subempenhos :
Unidade Orçamentária :
Função : 10
SubFunção : 302
Natureza Despesa :
Fonte de Recursos: RECURSOS ORDINÁRIOS
| Conta Pagadora | Data Pagamento | Número Processo Pagamento | Valor Pagamento | Detalhe Pagamento | Tipo Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 29 de março de 2022 | 570 | R$ 5.028,80 | 3296 | DOC |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 29 de março de 2022 | 570 | R$ 5.028,80 | 3296 | DOC |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 24 de fevereiro de 2022 | 327 | R$ 9.003,05 | 2244 | DOC |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.001 | 24 de fevereiro de 2022 | 327 | R$ 9.003,05 | 2244 | DOC |
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