Informações
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Informações
Nº do Empenho: 390
Data de Pagamento 07/10/2022
Valor: R$ 150,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
: RECURSOS ORDINÁRIOS
CPF/CNPJ Credor: 083.***.***-**
Nome do Servidor: RENATO DE SOUZA ROCHA
Cargo: N/A
Data da Saída: 11/08/2022
Data do Retorno: 11/08/2022
Motivo da Viagem: PARA ATENDER DESPESA REEMBOLSO COM PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COM DESTINO Á PORTO SEGURO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR Á FAMILIA ATE O IML, PAR AREALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
