Informações
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Informações
Nº do Empenho: 353
Data de Pagamento 24/08/2022
Valor: R$ 790,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
: RECURSOS ORDINÁRIOS
CPF/CNPJ Credor: 083.***.***-**
Nome do Servidor: RENATO DE SOUZA ROCHA
Cargo: N/A
Data da Saída: 24/08/2022
Data do Retorno: 26/08/2022
Motivo da Viagem: PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS COM DESTINO Á SALVADOR, COM OBJETIVO DE BUSCAR UM RN QUE ESTAA NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS NOS DIAS 24 E 25/08/22, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
