Informações
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Informações
Nº do Empenho: 679
Data de Pagamento 20/10/2023
Valor: R$ 790,00
Unidade Orçamentária:
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
: Recursos não Vinculados de Impostos
CPF/CNPJ Credor: 045.***.***-**
Nome do Servidor: BRUNO FELIX DOS SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 03/10/2023
Data do Retorno: 05/10/2023
Motivo da Viagem: VALOR DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E TRANSPORTE NA VIAGEM DO DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAR DA II OFICNA DE PREPARAÇÃO E RESPOSTA
