Informações
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Informações
Nº do Empenho: 584
Data de Pagamento 06/09/2023
Valor: R$ 300,00
Unidade Orçamentária:
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
: Recursos não Vinculados de Impostos
CPF/CNPJ Credor: 034.***.***-**
Nome do Servidor: JUSSARA SOUZA DA SILVA
Cargo: N/A
Data da Saída: 25/08/2023
Data do Retorno: 26/08/2023
Motivo da Viagem: VALOR PARA ATENDER A UMA DIÁRIA COM PER NOITE, REFRENTE AO ACOMPANHAMNETO DE OACIENTE EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI RICARDO DE ITABELA-BA, PARA O HOSPITAL FREI CALIXTO MEDLEJ FILHO, NA C
