Informações
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Informações
Nº do Empenho: 422
Data de Pagamento 20/06/2023
Valor: R$ 300,00
Unidade Orçamentária:
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
: Recursos não Vinculados de Impostos
CPF/CNPJ Credor: 077.***.***-**
Nome do Servidor: DANILO DOS SANTOS SOUZA
Cargo: N/A
Data da Saída: 05/06/2023
Data do Retorno: 06/06/2023
Motivo da Viagem: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA C/ PERNOITE PARA ATENDER DESPESA AO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA O TRATAMENTO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 05/06/2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
