Informações
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Informações
Nº do Empenho: 269
Data de Pagamento 18/07/2023
Valor: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária:
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
: Recursos não Vinculados de Impostos
CPF/CNPJ Credor: 24.950.087/0001-26
Nome do Servidor: EBENEZER SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI-ME
Cargo: N/A
Data da Saída: 13/07/2023
Data do Retorno: 14/07/2023
Motivo da Viagem: PARA ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE: 23/06/22 Á 23/06/2023, CONF
