Informações
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Informações
Nº do Empenho: 193
Data de Pagamento 24/02/2023
Valor: R$ 300,00
Unidade Orçamentária:
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
: Recursos não Vinculados de Impostos
CPF/CNPJ Credor: 077.***.***-**
Nome do Servidor: DANILO DOS SANTOS SOUZA
Cargo: N/A
Data da Saída: 15/02/2023
Data do Retorno: 16/02/2023
Motivo da Viagem: PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA COM PERNOITE, COM DESTINO Á ITABUNA
