Informações
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Informações
Nº do Empenho: 137
Data de Pagamento 29/01/2024
Valor: R$ 300,00
Unidade Orçamentária:
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
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CPF/CNPJ Credor: 102.***.***-**
Nome do Servidor: JUSSARA SOUZA DA SILVA
Cargo: N/A
Data da Saída: 22/01/2024
Data do Retorno: 23/01/2024
Motivo da Viagem: PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA COM DESTINO Á SALVADOR COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS PACIENTES: POLIANA DOS SANTOS DIAS, GAEL DE JESUS ONORIA E JOÃO VITOR LIMA SANTOS, CONFORME DOCUMENTO.
