Informações
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Informações
Nº do Empenho: 135
Data de Pagamento 29/01/2024
Valor: R$ 592,50
Unidade Orçamentária:
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
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CPF/CNPJ Credor: 034.***.***-**
Nome do Servidor: JUSSARA SOUZA DA SILVA
Cargo: N/A
Data da Saída: 22/01/2024
Data do Retorno: 23/01/2024
Motivo da Viagem: PARA ATENDER DESPESA COM DESTINO Á SALVADOR COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A PACIENTE HAILLA VIEIRA DE JESUS,QUE FOI TRANSFEREIDA PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.
