Informações
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Informações
Nº do Empenho: 126
Data de Pagamento 09/02/2024
Valor: R$ 592,50
Unidade Orçamentária:
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
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CPF/CNPJ Credor: 024.***.***-**
Nome do Servidor: ADRIELE DE SOUZA PAULA
Cargo: N/A
Data da Saída: 06/02/2024
Data do Retorno: 07/02/2024
Motivo da Viagem: CUSTEAR DESPESAS PARA ADRIELI DE SOUZA PAULA. COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DA COORD DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, PARA TREINAMENTO EM SALA DE VACINA OFERTADO PELO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE NOS DIAS 06/02/20
