Informações
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Informações
Nº do Empenho: 108
Data de Pagamento 06/02/2024
Valor: R$ 292,50
Unidade Orçamentária:
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
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CPF/CNPJ Credor: 102.***.***-**
Nome do Servidor: JOÃO CLAUDIO FERREIRA BARROS
Cargo: N/A
Data da Saída: 22/01/2024
Data do Retorno: 23/01/2024
Motivo da Viagem: PARA ATENDER DESPESA COM VALOR DA DIFERENÇA PAGA NA DIÁRIA COM VIAGEM A SALVADOR COM DATA DO DIA 22/01/2024, PARA CONDUZIR O OS PACIENTES: POLIANA DOS SANTOS DIAS , GAEL JESUS ONORIA E JOÃO VITOR L
