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Total empenhado: R$ 40.000,00
| Número Processo Licitatório | Nome Credor | Orgão | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Pagamento | Tipo Empenho | Covid19 | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP08/2019 | INOVENS TEC- COMERCIO ESERVIÇOS DE AR CONDICIONA 32.139.568/0001-84 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 02/01/2020 | R$ 6.000,00 | R$ 9.011,90 | Estimativo | Não | PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO ELETRODOMÉSTICOS. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃOD E PRAZO DE Nº 07/2020 ( VIGENCIA 31/12/19 Á 31/12/2020), J | Detalhes |
| PP01/2017 | CAMARGO & VERLY LTDA - ME 15.404.432/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 02/01/2020 | R$ 6.000,00 | R$ 6.380,00 | Estimativo | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA D E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 02/2020, JUNTO CONTRATO DE Nº PP01/2017. | Detalhes |
| PP37/2019 | AUTO POSTO ITABELA LTDA 07.964.993/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 02/01/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 262,00 | Estimativo | Não | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL E VEÍCULOS LOCADOS NO MUNICÍPIO DE ITABELA. CONF. CONTRATO DO PP 37/2019(VIGÊNCIA 22/02/19 Á 22/02/20).(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL). | Detalhes |
| PP37/2019 | AUTO POSTO ITABELA LTDA 07.964.993/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 02/01/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 2.599,57 | Estimativo | Não | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL E VEÍCULOS LOCADOS NO MUNICÍPIO DE ITABELA. CONF. CONTRATO DO PP 37/2019(VIGÊNCIA 22/02/19 Á 22/02/20).(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL). | Detalhes |
| PP026/2017 | ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA EIRELI-ME 22.604.559/0001-63 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER | 02/01/2020 | R$ 4.000,00 | R$ 8.967,00 | Estimativo | Não | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, PARA OS DIVERSOS SETORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E POVOADOS DE ITABELA.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ) CONFORME TERMO ADITIVO DE | Detalhes |
| PP026/2017 | ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA EIRELI-ME 22.604.559/0001-63 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER | 02/01/2020 | R$ 4.000,00 | R$ 16.470,00 | Estimativo | Não | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, PARA OS DIVERSOS SETORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E POVOADOS DE ITABELA.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ) CONFORME TERMO ADITIVO DE | Detalhes |
| PP026/2017 | ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA EIRELI-ME 22.604.559/0001-63 |
SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO | 02/01/2020 | R$ 500,00 | R$ 313,60 | Estimativo | Não | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, PARA OS DIVERSOS SETORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E POVOADOS DE ITABELA.(SECRETARIA DE OBRAS ) CONFORME TERMO ADITIVO DE PROR | Detalhes |
| PP026/2017 | ITANET BAHIA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA EIRELI-ME 22.604.559/0001-63 |
SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO | 02/01/2020 | R$ 500,00 | R$ 1.411,20 | Estimativo | Não | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , COM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, PARA OS DIVERSOS SETORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E POVOADOS DE ITABELA.(SECRETARIA DE OBRAS ) CONFORME TERMO ADITIVO DE PROR | Detalhes |
| PP37/2019 | AUTO POSTO ITABELA LTDA 07.964.993/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 02/01/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 498,22 | Estimativo | Não | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL E VEÍCULOS LOCADOS NO MUNICÍPIO DE ITABELA. CONF. CONTRATO DO PP 37/2019(VIGÊNCIA 22/02/19 Á 22/02/20).(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL). | Detalhes |
| PP26/2019 | MARDESOL MADEIREIRA LTDA-EPP 14.229.595/0001-66 |
SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO | 02/01/2020 | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | Estimativo | Não | PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA Á SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO DE Nº PP26/2019, COM VIGENCIA ATÉ 06/06/2020. | Detalhes |
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